• Discount produse - pe clienti
   
• Raport grafic - o evidenta grafica pe 12 luni
   
• Declaratia 394 - export informatii in programul finantelor
   
• Creare backup la program - pentru siguranta datelor
   
• Export rapoarte in EXCEL, WORD si la Imprimanta
   
• Ajutor Pas cu Pas - cu filmulete

Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE IESIRE in program?

Pentru a instala programul executati fisierul "Evidenta (EVI PC).exe" din kitul de instalare al programului. La instalare veti fi intrebat in ce director doriti sa se instaleze programul (alegeti calea dorita pentru instalare). Dupa instalare nu este nevoie de repornirea calculatorului pentru a rula programul. 

Cerintele minime de functionare a programului sunt: 

 - 486 Dx4, 32MRam, Windows 98 si rezolutie 800 x 600 .

Prezentarea video o vedeti la http://evidenta.cifdesign.ro/prezentare.html si alegeti din meniu "Instalarea programului"

Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE IESIRE in program?

Pentru rularea programului executati Start -> Programs -> Evidenta vanzari -> Evidenta intrari Iesiri. 

Pasi pentru crearea firmelor: 
     1. La "Firma" scrieti denumirea firmei (ex. SC FIRMA SRL)
     2. La "Parola" scrieti parola care doriti sa o aveti cand intrati in program cu firma respectiva 
     3. Apasati "Adauga/Modifica" pentru a adauga firma in baza de date 
Repetati pasii 1-3 pentru toate firmele dumneavoastra 

Pasi pentru modificarea parolelor firmelor: 
     1. La "Firma" scrieti denumirea firmei (ex. SC FIRMA SRL)
     2. Apasati "Adauga/Modifica firma " pentru a deschide optiunea de adaugare/modificare date firma 
     3. La "Parola" scrieti parola veche a firmei 
     4. La "Parola noua " scrieti parola noua a firmei 
     5. Apasati "Adauga/Modifica" pentru a actualiza datele firmei in baza de date 

Pasi pentru stergerea firmelor: 
     1. La "Firma" scrieti denumirea firmei (ex. SC FIRMA SRL)
     2. Apasati "Adauga/Modifica firma " pentru a deschide optiunea de adaugare/modificare date firma 
     3. La "Parola" scrieti parola firmei 
     4. Apasati "Sterge" pentru a sterge datele firmei 

Pasi pentru intrare in program 
     1. La "Firma" alegeti firma pentru care doriti sa introduceti / vizualizati date 
     2. La "Parola" scrieti parola pentru firma respectiva 
     3. Apasati buonul "Intra" pentru a intra in program 

Atentie! Dupa ce ati intrat in program se pot modifica / completa datele firmei daca dati click pe "Schimba date firma" (in partea stanga a programului) 

OBS! Rezolutia ideala este 1024x768. Programul nu poate fi folosit pe o rezoltie mai mica de 800x600.

 Prezentarea video o vedeti la http://evidenta.cifdesign.ro/prezentare.html si alegeti din meniu "Pornirea programului"

Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE IESIRE in program?

Explicatie:
     Adaugarea unei facturi pentru iesiri reprezinta inregistrarea in calculator a facturii care se va trimite la clienti. 
     Facturile ajuta la o evidenta clara a iesirilor, a incasarilor, a facturilor neplatite si a profitului.

OBS! Aveti posibilitatea de a crea o factura atat in lei cat si in valuta. Pentru a crea o factura in valuta, intrati pe Iesiri -> Adaugare FACTURA pt. clienti->In Valuta si alegeti sau creati moneda in care doriti sa fie creata factura si completati cursul valutar.

Pasi pentru adaugare unei facturi din avize, bonuri fiscale sau individuale: 

  Atentie! Factura este creata doar la apasarea butonului "Creare factura"

1. La "" introduceti un client cu toate datele firmei. Aceasta actiune se poate face si de la Cumparator 
   Iesiri -> Adaugare/Modificare CLIENTI
2. La " " introduceti numarul facturii de forma SN0001Nr. facturii
3. La "Data ziua.luna.anul " introduceti data facturii
4. La "Cota TVA " introduceti cota TVA care o veti folosi pentru produse din factura.
5. La "Produse" selectati produsele introduse la Produse ->Adaugare/Modificare PRODUSE  sau introduceti datele pentru noul produs
   
   OBS! Daca produsul nu incape intr-o linie, scrieti mai intai denumirea produsului fara detalii si adaugati ulterior "comentarii produs". Pentru a adauga "comentarii produs" scrieti la denumirea produsului detaliul dorit si fara a completa restul campurilor apasati butonul "Adauga in lista". 
6. La "Cantit." introduceti cantitatea pentru aceste produse     
7. Optional puteti modifica "Pretul unitar" al produsului si  "TVA-ul" produsului
8. Apasati butonul "Adauga in lista" pentru a adauga inregistrarea in lista facturii 
   Pentru toate produsele care doriti sa le adaugati in factura repetati pasii (5-8)
9. La "Nume delegat - CNP delegat " introduceti numele delegatului pentru aceasta factura (nume delegat - CNP delegat). Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare DELEGATI
10. La "Mijl. de transport " introduceti Mijlocul de transport pentru delegat. 
    Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare MIJL. DE TRANSPORT
11. Apasati "Creare factura" pentru a inregistra factura 

Modificarea unei facturi din avize, bonuri fiscale sau individuale:

1. Intrati la Vizualizari -> FACTURI iesiri

2. Selectati data facturii si firma si apasati butonul "Vizualizare".
3. Apasati butonul "Modifica" (sub pretul total al facturii)
4. Modificati datele dorite pe factura 
   Daca este o modificare la pretul produselor din lista atunci dati dublu-click pe un produs, modificati valorile si apasati butonul "Adauga in lista"

Stergerea unei facturi din avize, bonuri fiscale sau individuale:

1. Intrati la Vizualizari -> FACTURI iesiri

2. Selectati data facturii si firma si apasati butonul "Vizualizare".
3. Apasati butonul "Sterge" (sub lista cu facturi din partea dreapta a programului) 
   Stergerea este definitiva. 

Cum adaug o CHITANTA pentru o FACTURA DE IESIRE creata?

Explicatie:

     Adaugarea unei chitante pentru iesiri reprezinta inregistrarea in calculator a chitantei ce se va trimite clientului dumneavoastra impreuna cu factura pe care o introduceti la Iesiri -> Adauga FACTURA pt client .
     Inregistrarea chitantelor ajuta la o evidenta clara a iesirilor, a incasarilor, a facturilor platite si/sau resturi de plata si a profitului.

Pasi pentru adaugare unei chitante din factura de iesire :

 Atentie! Inainte de a crea o chitanta, la Iesiri -> Adauga FACTURA pt client introduceti factura pentru client.
 Atentie! Chitanta este creata doar la apasarea butonului "Achita".

1. La "Chitanta nr" introduceti numarul de chitanta .
2. La "Data ziua.luna.anul" introduceti data chitantei
3. La "Am primit de la" selectati clientul pentru care ati creat factura
   Automat la adresa apare adresa clientului
4. La "Suma de" introduceti suma care ati incasat-o de la client
5. La "reprezentand" alegeti numarul facturii pentru care inregistrati chitanta.
6. Alegeti in ce moneda doriti sa platiti chitanta (daca factura este creata in valuta).
7. Apasati butonul "Achita" pentru a inregistra chitanta.

Pasi pentru adaugare unei chitante individuale: 

 Atentie! Chitanta este creata doar la apasarea butonului "Achita".

1. La "Chitanta nr" introduceti numarul de chitanta .
2. La "Data ziua.luna.anul" introduceti data chitantei
3. La "Am primit de la" selectati clientul pentru care ati creat factura
   Automat la adresa apare adresa clientului
4. La "Suma de" introduceti suma care ati incasat-o de la client
5. La "reprezentand" bifati campul "Altele" si introduceti textul dorit.
6. Apasati butonul "Achita" pentru a inregistra chitanta. 
    

Pasi pentru stergerea unei chitante: 

 Atentie! Chitanta se va sterge definitiv si suma platita trece ca suma neplatita pentru factura respectiva.

1. La "Chitanta nr" introduceti numarul chitantei care doriti sa o stergeti .
2. Apasati butonul "Sterge".
   Stergerea este definitiva

Cum adaug/modific/sterg un AVIZ DE IESIRE in program?

Explicatie:
     Adaugarea unui aviz pentru iesiri reprezinta inregistrarea in calculator a avizului care se va trimite la clienti. 
     Produsele adaugate in aviz nu se scad din stoc decat la crearea facturii.
     Avizele ajuta la crearea facturilor pentru clienti cu evidenta pe avize.

Pasi pentru adaugare unui aviz pentru clienti sau pentru magazin:

 Atentie! Avizul este creat doar la apasarea butonului "Creare aviz"

1. La "Cumparator" introduceti un client cu toate datele firmei.
   Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare CLIENTI .
2. La "Nr. aviz " introduceti numarul avizului
3. La "Data ziua.luna.anul " introduceti data avizului
4. La "Cota TVA " introduceti cota TVA care o veti folosi in aviz
   In acest camp se poate adauga si un comentariu in loc de TVA daca este nu exista TVA
5. La "Produse" selectati produsele introduse la Produse ->Adaugare/Modificare PRODUSE sau introduceti datele pentru noul produs
   
   OBS! Daca produsul nu incape intr-o linie, scrieti mai intai denumirea produsului fara detalii si adaugati ulterior "comentariu produs". Pentru a adauga "comentariu produs" scrieti la denumirea produsului detaliul dorit si fara a completa restul campurilor apasati butonul "Adauga in lista".
6. La "Cantit." introduceti cantitatea pentru aceste produse
7. Optional puteti modifica "Pretul unitar" al produsului si  "TVA-ul" produsului
8. Apasati butonul "Adauga in lista" pentru a adauga inregistrarea in lista avizului
   Pentru toate produsele care doriti sa le adaugati in aviz repetati pasii (5-8)
9. La "Nume delegat - CNP delegat " introduceti numele delegatului pentru acest aviz (nume delegat - CNP delegat).
   Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare DELEGATI
10. La "Mijl. de transport " introduceti Mijlocul de transport pentru delegat.
    Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare MIJL. DE TRANSPORT
11. Apasati "Creare aviz " pentru a inregistra avizul

Modificarea unui aviz:

1. Intrati la Vizualizari -> AVIZE iesiri
2. Selectati data avizului si firma si apasati butonul "Vizualizare".
3. Apasati butonul "Modifica" (sub pretul total al avizului)
4. Modificati datele dorite pe aviz
   Daca este o modificare la pretul produselor din lista atunci dati dublu-click pe un produs, modificati valorile si apasati butonul "Adauga in lista"

Stergerea unui aviz:

1. Intrati la Vizualizari -> AVIZE iesiri
2. Selectati data avizului si firma si apasati butonul "Vizualizare".
3. Apasati butonul "Sterge" (sub lista cu avize din partea dreapta a programului) 
   Stergerea este definitiva. 

Cum administrez CLIENTII in program de facturare EVIPC?

Explicatie:
     Clientii odata introdusi, acestia se pot selecta la crearea facturilor din lista clientilor fara sa mai trebuiasca introdusi de fiecare data.

Pasi pentru a gasi un client in lista:
     1. la campul "Cauta" introduceti fragmente din denumirea clientului

Pasi pentru a aranja clientii in lista:
     1. la campul "Aranjare" apasati "In ordine alfabetica" daca doriti sa fie aranjati in ordinea alfabetica, sau "In ordinea inregistrarilor" daca doriti sa fie aranjati in ordinea in care au fost introdusi.

Pasi pentru adaugare unui client:
 Atentie! Clientul este adaugat doar la apasarea butonului "Adauga/Modifica".
 Atentie! Daca acest client este de fapt magazinul firmei dvs. atunci selectati "Bifati daca acest client este magazinul firmei "

1. Apasati butonul "Client nou"
2. La "Denumire" introduceti numele firmei client
3. La "Nr. ordine" introduceti codul ITM al clientului
4. La "Cod fiscal" introduceti codul fiscal al clientului
5. La "Sediul" introduceti adresa clientului
6. La "Judet" introduceti judetul clientului
7. La "Cont" introduceti contul bancar al clientului
8. La "Banca" introduceti banca clientului
9. La "Pers. contact" introduceti un nume de contact al clientului
10. La "Telefon" introduceti telefonul clientului
11. La "Email" introduceti adresa de email a clientului
12. La "Adresa livrare" introduceti adresa clientului unde sa trimiteti pachete sau acte in original
13. La "Alte detalii" introduceti comentarii despre clientul dvs.
14. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
     

Pasi pentru modificarea unui client:

 Atentie! Modificarea unui client se face dupa apasarea butonului "Adauga/Modifica".

1. Din lista cu clientii, selectati clientul la care doriti sa modificati datele
2. Modificati datele in campurile dorite
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru stergerea unui furnizor:

 Atentie! Daca clientul are inregistrate facturi si/sau chitante,  la stergerea lor se vor sterge si facturile si chitantele corespunzatoare.

1. Din lista cu clientii, selectati clientul care doriti sa il stergeti 
2. Apasati butonul "Sterge"
   Stergerea este definitiva.

Cum administrez MIJLOACELE DE TRANSPORT in program de facturare EVIPC?

Explicatie:
     Mijl. de transport odata introduse se pot selecta la crearea facturilor din lista mijl. de transport fara sa mai trebuiasca introduse de fiecare data.

Pasi pentru adaugare unui mijl. de transport:

 Atentie! Mijlocul de transport este adaugat doar la apasarea butonului "Adauga/Modifica".
 Atentie! Pentru a fi vizibili in liste selectati "Bifati sa apara in lista cu masini la delegati furnizori"

1. Apasati butonul "Nou"
2. La "Nr. inmat " introduceti numarul de inmatriculare al mijl. de transport
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru modificarea unui mijl. de transport:

 Atentie! Modificarea unui mijl. de transport se face dupa apasarea butonului "Adauga/Modifica".

1. Din lista cu mijl. de transport, selectati mijl. de transport la care doriti sa modificati datele
2. Modificati datele in campurile dorite
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru stergerea unui mijl. de transport: 

1. Din lista cu mijl. de transport, selectati mijl. de transport pe care doriti sa il stergeti
2. Apasati butonul "Sterge"
   Stergerea este definitiva.

Cum folosesc dicount pe aviz, factura iesire la programul de facturare EVIPC?

Explicatie:
     Discontul se poate face atat pentru un produs al unui client (produse care au fost introduse la Produse -> Adaugare/Modificare PRODUSE) cat si pentu toate produsele unei firme.
     Discountul apare la crearea facturii (la fiecare adaugare a unei noi linii in factura).

Pasi pentru adaugare unui discount:

 Atentie! Discountul este adaugat doar la apasarea butonului "Adauga".

1. La "Client" selectati clientul pentru produsele caruia faceti discountul
2. La "Produs" selectati produsele pentru care doriti sa faceti discountul sau setati -toate produsele-
3. La "Discount" adaugati un discount nou sau schimbati un discount existent
4. Apasati butonul "Adauga"
    

Pasi pentru stergerea unui discount:

1. La "Client" selectati clientul pentru produsele caruia stergeti discountul existent
2. La "Produs" selectati produsele pentru care doriti sa stergeti discountul sau setati -toate produsele-
3. La "Discount" scrieti 0
4. Apasati butonul "Adauga" 

Adaugarea unui discount direct pe factura:

La crearea unei noi facturi de iesire in program, dupa ce s-au introdus toate adaugati un produs cu denumirea discount.
La cantitate scrieti 1 iar la pretul unitar scrieti cu minus valoarea care se scade ca si discount.

Cum adaug ALTE IESIRI in program (ex. donatii, pierderi, etc.)?

Explicatie: 
     Alte iesiri ajuta la o evidenta clara a stocului produselor care iesi din firma altfel decat prin facturi sau bon fiscal.

Pasi pentru adaugare unui act cu Alte iesiri:

  Atentie! Actul este creat doar la apasarea butonului "Creare act"

Modificarea unui act la Alte Iesiri:

Pentru modificarea unui act creat, stergeti actul ce trebuie modificat si il creati din nou cu acelasi numar.

Stergerea unui act la Alte Iesiri:

1. Intrati la Alte Iesiri
2. Selectati numarul actului ce doriti sa il stergeti
3. Apasati butonul "Sterge"
   Stergerea este definitiva. 

Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE INTRARE in program?

Explicatie:
     Adaugarea unei facturi pentru intrare reprezinta inregistrarea in calculator a facturii care se primesc de la furnizori.
     Facturile de intrare ajuta la o evidenta clara a intrarilor, a platilor, a stocului si a profitului.

Pasi pentru adaugare unei facturi de intrare:

  Atentie! Factura este creata doar la apasarea butonului "Creare factura"

1. La "Furnizor" introduceti un furnizor cu toate datele firmei.
   Aceasta actiune se poate face si de la Intrari -> Adaugare/Modificare FURNIZORI.  
2. La "Nr. facturii " introduceti numarul facturii primite de la furnizor
3. La "Data ziua.luna.anul " introduceti data facturii
4. La "Cota TVA " introduceti cota TVA care de pe factura primita.
5. La "Produse" alegeti daca este o "Materie prima" sau un "Produs" dupa care alegeti "Materia prima" sau "Produsul" din lista
6. La "Cantit." introduceti cantitatea pentru aceste produse     
7. Optional puteti modifica "Pretul unitar" al produsului si  "TVA-ul" produsului
8. Apasati butonul "Adauga in lista" pentru a adauga inregistrarea in lista facturii
   Pentru toate produsele care doriti sa le adaugati in factura repetati pasii (5-8)
9. La "Nume delegat - CNP delegat " introduceti numele delegatului de pe factura primita (nume delegat - CNP delegat). Aceasta actiune se poate face si de la Intrari-> Adaugare/Modificare DELEGATI
10. La "Mijl. de transport " introduceti Mijlocul de transport pentru delegat.
    Aceasta actiune se poate face si de la Intrari-> Adaugare/Modificare MIJL. DE TRANSPORT
11. Apasati "Creare factura" pentru a inregistra factura

Modificarea unei facturi de intrare:

1. Intrati la Vizualizari -> FACTURI intrari
2. Selectati data facturii si furnizorul si apasati butonul "Vizualizare".
3. Apasati butonul "Modifica" (sub pretul total al facturii)
4. Modificati datele dorite pe factura
   Daca este o modificare la pretul produselor din lista atunci dati dublu-click pe un produs, modificati valorile si apasati butonul "Adauga in lista"

Stergerea unei facturi de intrare:

1. Intrati la Vizualizari -> FACTURI intrari
2. Selectati data facturii si furnizorul si apasati butonul "Vizualizare".
3. Apasati butonul "Sterge" (sub lista cu facturi din partea dreapta a programului) 
   Stergerea este definitiva. 

Cum adaug o CHITANTA/ACT pentru o FACTURA DE INTRARE?

Explicatie:
     Adaugarea unei chitante/act pentru intrari reprezinta dovada ca factura pe care ati adaugat-o la Intrari -> Adauga FACTURA primita.
     Inregistrarea chitantelor ajuta la o evidenta clara a intrarilor, a platilor, a facturilor de intrare platite si/sau resturi de plata si a profitului.

Pasi pentru adaugare unei chitante/act din factura de intrare:

 Atentie! Inainte de a crea o chitanta, la Intrari-> Adauga FACTURA primita introduceti factura primita de la furnizor.
 Atentie! Chitanta este creata doar la apasarea butonului "Achita".

1. La "Chitanta nr" introduceti numarul de chitanta .
2. La "Data ziua.luna.anul" introduceti data chitantei
3. La "Am platit la" selectati furnizorul pentru care platiti factura
   Automat la adresa apare adresa furnizorului
4. La "Suma de" introduceti suma care ati platit-o furnizorului
5. La "reprezentand" alegeti numarul facturii pentru care inregistrati chitanta.
6. Apasati butonul "Achita" pentru a inregistra chitanta.

Pasi pentru adaugare unei chitante individuale: 

 Atentie! Chitanta este creata doar la apasarea butonului "Achita".

1. La "Chitanta nr" introduceti numarul de chitanta .
2. La "Data ziua.luna.anul" introduceti data chitantei
3. La "Am platit la" selectati furnizorul pentru care platiti factura
   Automat la adresa apare adresa furnizorului
4. La "Suma de" introduceti suma care ati platit-o furnizorului
5. La "reprezentand" bifati campul "Altele" si introduceti textul dorit.
6. Apasati butonul "Achita" pentru a inregistra chitanta. 
    

Pasi pentru stergerea unei chitante: 

 Atentie! Chitanta se va sterge definitiv si suma platita trece ca suma neplatita pentru factura respectiva.

1. La "Chitanta nr" introduceti numarul chitantei care doriti sa o stergeti .
2. Apasati butonul "Sterge".
   Stergerea este definitiva

Cum creez o NOTA DE RECEPTIE pentru factura de intrare?

Explicatie:
     Crearea unei note de receptie pentru intrari se face pentru factura pe care o introduceti la Intrari -> Adauga FACTURA primita .

Pasi pentru adaugare unei note de receptie: 

 Atentie! Inainte de a crea o nota de receptie, la Intrari -> Adauga FACTURA primita introduceti factura primita.
             (Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE INTRARE in program?)

 Atentie! Nota de receptie este creata doar la apasarea butonului "Adauga/Modifica".

1. La "Nr" introduceti numarul notei de receptie care doriti sa o creati .
2. La "Denumire furnizor | Numar factura " selectati furnizorul si factura pentru care creati nota de receptie
3. Selectati "Sa includa si adaus la produse" daca creati NIR pentru vanzari cu amanuntul.
4. Daca ati ales NIR cu adaus, la lista de produse, pentru fiecare produs dati dublu-click pe coloana "Adaus" sau "Val cu TVA" si introduceti valoarea in procente.
5. Apasati butonul "Adauga/Modifica" pentru a inregistra nota de receptie.
   
    

Pasi pentru printare a unei note de receptie:

1. La "Denumire furnizor | Numar factura " selectati furnizorul si factura pentru care printati nota de receptie.
2. Apasati butonul "Listare".
3. Alegeti daca doriti sa se creeze un fisier in Microsoft Word sau sa se imprime direct la imprimanta.

Cum administrez FURNIZORII in program de facturare EVIPC?

Explicatie:
     Furnizorii odata introdusi ei se pot selecta la crearea facturilor din lista furnizorilor fara sa mai trebuiasca introdusi de fiecare data.

Pasi pentru adaugare unui furnizor:

 Atentie! Furnizorul este adaugat la apasarea butonului "Adauga/Modifica" sau la apasarea tastei Enter.
 Atentie! Pentru a fi vizibili in liste selectati "Bifati sa apara in lista acest furnizori" 

1. Apasati butonul "Furnizor nou"
2. La "Denumire" introduceti numele firmei furnizorului
3. La "Nr. ordine" introduceti codul ITM al furnizorului
4. La "Cod fiscal" introduceti codul fiscal al furnizorului
5. La "Sediul" introduceti adresa furnizorului
6. La "Judet" introduceti judetul furnizorului
7. La "Cont" introduceti contul bancar al furnizorului
8. La "Banca" introduceti banca furnizorului
9. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru modificarea unui furnizor:

 Atentie! Modificarea unui furnizor se face dupa apasarea butonului "Adauga/Modifica" sau la apasarea tastei Enter.

1. Din lista cu furnizori, selectati furnizorul la care doriti sa modificati datele
2. Modificati datele in campurile dorite
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru stergerea unui furnizor:

 Atentie! Daca furnizorul are inregistrate facturi si/sau chitante , la stergerea lor se vor sterge si facturile si chitantele corespunzatoare.

1. Din lista cu furnizori, selectati furnizorul care doriti sa il stergeti
2. Apasati butonul "Sterge"
   Stergerea este definitiva.

Cum administrez DELEGATII in program de facturare EVIPC?

Explicatie:
     Delegatii odata introdusi ei se pot selecta la crearea facturilor din lista delegatilor fara sa mai trebuiasca introdusi de fiecare data.

Pasi pentru adaugare unui delegat:

 Atentie! Delegatul este adaugat doar la apasarea butonului "Adauga/Modifica".
 Atentie! Pentru a fi vizibili in liste selectati "Bifati sa apara in lista cu delegati"

1. Apasati butonul "Delegat nou"
2. La "Nume" introduceti numele delegatului
3. La "Buletin" introduceti seria de buletin si numarul de buletin
4. La "Eliberat de " introduceti orasul in care a fost eliberat buletinul
5. La "CNP" introduceti CNP-ul delegatului
6. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru modificarea unui delegat: 

 Atentie! Modificarea unui delegat se face dupa apasarea butonului "Adauga/Modifica".

1. Din lista cu delegatii, selectati delegatul la care doriti sa modificati datele
2. Modificati datele in campurile dorite
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru stergerea unui delegat:

1. Din lista cu delegatii, selectati delegatul care doriti sa il stergeti
2. Apasati butonul "Sterge"
   Stergerea este definitiva.

Cum administrez MIJLOACELE DE TRANSPORT FURNIZORI in program de facturare EVIPC?

Explicatie:
     Mijl. de transport odata introduse se pot selecta la crearea facturilor din lista mijl. de transport fara sa mai trebuiasca introduse de fiecare data.

Pasi pentru adaugare unui mijl. de transport:

 Atentie! Mijl. de transport este adaugat doar la apasarea butonului "Adauga/Modifica".
 Atentie! Pentru a fi vizibili in liste selectati "Bifati sa apara in lista cu masini la delegati furnizori"

1. Apasati butonul "Nou"
2. La "Nr. inmat " introduceti numarul de inmatriculare al mijl. de transport
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru modificarea unui mijl. de transport:

 Atentie! Modificarea unui mijl. de transport se face dupa apasarea butonului "Adauga/Modifica".

1. Din lista cu mijl. de transport, selectati mijl. de transport la care doriti sa modificati datele
2. Modificati datele in campurile dorite
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru stergerea unui mijl. de transport: 

1. Din lista cu mijl. de transport, selectati mijl. de transport pe care doriti sa il stergeti
2. Apasati butonul "Sterge"
   Stergerea este definitiva.

Cum administrez PRODUSELE in programul de facturare EVIPC

Explicatie:
     Produsele odata adaugate, ele se pot selecta la crearea avizelor sau facturilor din lista produselor fara sa mai trebuiasca introduse de fiecare data.

Pasi pentru preluarea produselor din EXCEL:

Atentie! In fisierul Excel trebuie sa aveti adaugate produsele inca din prima linie (linia 1).
Produsele vor fi adaugate pe 5 coloane (Cod produs, Denumire produs, Pret produs, UM, 1- daca doriti sa fie afisat in lista de produse sau 0 - daca nu doriti sa apara in lista la facturi)

1. Apasati butonul "Preia date din Excel " din fereastra "Adaugare/Modificare PRODUSE"
2. In fereastra care s-a deschis alegeti "Browse" pentru a alege calea catre fisierul Excel
3. Alegeti fisierul si apasati "Open"
4. Produsele vor apare in lista cu produsele importate
5. Apasati "Adauga/Modifica produse" pentru a actualiza baza de date.
   OBS! Daca exista deja produsul/produsele in baza de date atunci se vor actualiza celelalte informatii.
    

Pasi pentru adaugare unui produs:

 Atentie! Produsul este adaugat doar la apasarea butonului "Adauga/Modifica".
 Atentie! Pentru ca un produs sa fie vizibili in liste selectati "bifati sa apara in lista cu produse "

1. Apasati butonul "Produs nou"
2. La "Cod produs " introduceti codul intern pentru produsul care doriti sa il creati
3. La "Nume produs " introduceti numele intreg al produsului
4. La "Pretul fara TVA al produsului " introduceti pretul produsului fara TVA
5. La "Unitatea de masura " introduceti unitatea de masura a produsului
6. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru modificarea unui produs:

 Atentie! Modificarea unui produs se face dupa apasarea butonului "Adauga/Modifica".

1. Selectati produsul deja introdus pentru care doriti sa modificati datele
2. Modificati datele in campurile dorite
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"
    

Pasi pentru stergerea unui produs:

 Atentie! Daca produsul este deja folosit in avize sau facturi, stergerea produsului nu va putea fi efectuata. Daca doriti sa nu mai apara acest produs in lista cu produse la avize si facturi, deselectati "bifati sa apara in lista cu produse" si apasati "Adauga/Modifica"

1. Selectati produsul deja introdus pe care doriti sa il stergeti
2. Apasati butonul "Sterge"
   Stergerea este definitiva.

Cum adaug un BON FISCAL in programul de facturare?

Pentru a adauga un Bon Fiscal urmati pasii de mai josL

1. Introduceti codul produsului sau il adaugati cu un cititor de bare
2. Optional adaugati cu tasta TAB si cantitatea
3. Apasati tasta ENTER pentru a adauga produsul in lista de produse
4. Apasati butonul Total pentru a scoate bonul.

Cum administrez COMPONENTE in programul de facturare EVIPC?

Explicatie:
     Componentele tin o evidenta clara a materilor pime consumate pe fiecare produs vandut.

COMPONENTE (MATERII PRIME)

Pasi pentru adaugare unei componente (Materii prime) noi:

 Atentie! Componenta (Materia prima) este adaugata doar la apasarea butonului "Adauga/Modifica".

1. La "Componenta (Materia prima)" introduceti o noua componenta (Materie prima)
2. La "UM" selecati sau introduceti unitatea de masura a componentei (Materiei prime)
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"

Pasi pentru modificarea unei componente (Materii prime):

 Atentie! Modificarea unei componente (Materii prime) se face dupa apasarea butonului "Adauga/Modifica".

1. Selectati din lista cu componente , componenta (Materia prima) pe care doriti sa o modificati
2. Modificati datele in campurile dorite
3. Apasati butonul "Adauga/Modifica"

Pasi pentru stergerea unei componente (Materii prime):

 Atentie! Daca componenta (Materia prima) este deja folosita in facturi, stergerea ei nu va putea fi efectuata. Daca doriti sa nu mai apara aceasta componenta in lista cu produse la facturi furnizori, deselectati "bifati sa apara in lista cu componente " si apasati "Adauga/Modifica"

1. Selectati componenta de la "Componenta (Materia prima)"
2. Apasati butonul "Sterge"
   Stergerea este definitiva.
   
   
   ATRIBUIRI DE COMPONENTE LA PRODUSE

Pasi pentru atribuirea unei componente la un produs:

 Atentie! Componenta (Materia prima) este atribuita doar la apasarea butonului "Atribuire la produs / Schimba cantitatea".

1. La "Codul produsului" introduceti codul produsului pentru care adaugati componenta (Materia prima)
2. La "Nume produs" apare produsul cu codul respectiv (sau selectati produsul)
3. La "Componenta (Materia prima)" selectati componenta (Materia prima) pentru produsul selectat
4. La "Cantitate folosita" introduceti ce cantitate se foloseste pe un produs
   Daca produsul finit nu foloseste o cantitate de componente fixa, alegeti "Atribuire dinamica la creare factura"
5. Apasati butonul "Atribuire la produs / Schimba cantitatea"

Pasi pentru modificarea cantitatii componentei (Materiei prime) atribuite la un produs:

 Atentie! Modificarea cantitatii se face dupa apasarea butonului "Atribuire la produs / Schimba cantitatea".

1. Selectati din lista cu componente si produse, randul pe care doriti sa il modificati
2. Modificati cantitatea atribuita
3. Apasati butonul "Atribuire la produs / Schimba cantitatea"

Pasi pentru stergerea unei atribuiri: 

1. Selectati din lista cu componente (Materii prime) si produse, randul pe care doriti sa o stergeti
2. Apasati butonul "Sterge atribuire din lista"
   Stergerea este definitiva.

Cum modific cota TVA-ului global al firmei?

Explicatie:
     Schimbarea T.V.A.-ului nu va afecta avizele sau facturile mai vechi.

Pasi pentru schimbarea T.V.A.-ului:

 Atentie! T.V.A. este schimbat doar la apasarea butonului "Actualizare T.V.A.".

1. La "Valoarea T.V.A. schimbata " introduceti noua valoare de T.V.A. pentru avizele si facturile care urmeaza sa fie adaugate
2. Apasati butonul "Actualizare T.V.A."

Cum Vizualizez/Printez o FACTURA de iesire?

Explicatie:
     Se vizualizeaza toate facturile dintr-o zi sau toate facturile pentru o firma dint-o zi specifica.
     Tot aici se poate imprima o factura pe imprimanta matriciala sau normala sau se poate trimite prin email.

Pasi pentru afisarea unei facturi:

1. Mergeti in meniu la "Vizualizari>FACTURI iesire"  
2. La "Din data de" selectati data pentru care doriti sa se afiseze facturile
3. La "Client" selectati clientul pentru care doriti sa se afiseze factura.
   Daca nu se selecteaza nimic, se vor returna facturile pentru toti clientii din ziua specificata
4. Apasati butonul "Vizualizeaza"
    

Pasi pentru imprimarea unei facturi: 

1. Mergeti in meniu la "Vizualizari>FACTURI iesire" 
2. La "Din data de" selectati data pentru care doriti sa se afiseze facturile
3. La "Client" selectati clientul pentru care doriti sa se afiseze factura.
   Daca nu se selecteaza nimic, se vor returna facturile pentru toti clientii din ziua specificata
4. Apasati butonul "Vizualizeaza"
5. In partea dreapta a ecranului apasati butonul "Imprimare Aviz,Factura"

Cum vad CHITANTELE create in program?

Explicatie:
     Se vizualizeaza toate chitantele create dupa numarul lor.

Pasi pentru afisarea unei chitante: 

VARIANTA 1

1. In meniu mergeti la Vizualizari>CHITANTE iesiri 
2. Apasand butoanele "<<" si ">>" din stanga respectiv dreapta campului "Chitanta Nr." se decrementeaza si incrementeaza numarul chitantei si se afiseaza datele pentru numarul chitantei alese.
   
   Pentru o evidenta mai exacta, deschideti Vizualizari -> RAPOARTE iesire la raportul pe chitante
   

1. In meniu mergeti la Vizualizari>CHITANTE iesiri  
2. Scrieti numarul chitantei la "Chitanta Nr." se afiseaza datele pentru numarul chitantei alese.

VARIANTA 2

1. In meniu mergeti la Vizualizari>RAPORT iesiri>CHITANTE
2. Alegeti de la "filtrare chit." o perioada in care a fost creata chitanta
3. Apasati butonul "Alege interval"
4. Din lista de chitante dati dublu-click pe chitanta dorita 

Cum vad o NOTA DE RECEPTIE creata?

Explicatie:
     Se vizualizeaza toate notele de receptie create dupa numarul lor.

Pasi pentru afisarea unei note de receptie:

1. In meniu mergeti la "Intrari>Generare NOTA DE RECEPTIE" 
2. Apasand butoanele "<" si ">" care se afla dedesuptul campului "Nr." se decrementeaza si incrementeaza numarul notelor de receptie si se afiseaza datele pentru numarul notei de receptie alese.

Cum vizualizez/imprim un AVIZ cu programul?

Explicatie:
     Se vizualizeaza toate avizele dintr-o zi sau toate avizele pentru o firma dint-o zi specifica.
     Tot aici se poate imprima un aviz pe imprimanta matriciala sau normala sau trimite aviz prin email.

Pasi pentru afisarea unui aviz: 

1. In meniu mergeti la "Vizualizari>AVIZE iesiri" 
2. La "Din data de" selectati data pentru care doriti sa se afiseze avizele
3. La "Client" selectati clientul pentru care doriti sa se afiseze avizele.
   Daca nu se selecteaza nimic, se vor returna avizele pentru toti clientii din ziua specificata
4. Apasati butonul "Vizualizeaza"
    

Pasi pentru imprimarea unui aviz: 

1. In meniu mergeti la "Vizualizari>AVIZE iesiri"  
2. La "Din data de" selectati data pentru care doriti sa se afiseze avizele
3. La "Client" selectati clientul pentru care doriti sa se afiseze avizele.
   Daca nu se selecteaza nimic, se vor returna avizele pentru toti clientii din ziua specificata
4. Apasati butonul "Vizualizeaza"
5. In partea dreapta a ecranului apasati butonul "Imprimara Aviz, Factura"

Cum Vizualizez o FACTURA de intrare?

Explicatie:
     Se vizualizeaza toate facturile dintr-o zi sau toate facturile pentru o firma dint-o zi specifica. 
     
Pasi pentru afisarea unei facturi de intrare:

1. Mergeti in meniu la "Vizualizari>FACTURI intrari"  
2. La "Din data de" selectati data pentru care doriti sa se afiseze facturile
3. La "Client" selectati clientul pentru care doriti sa se afiseze factura.
   Daca nu se selecteaza nimic, se vor returna facturile de la toti furnizorii din ziua specificata
4. Apasati butonul "Vizualizeaza"

Cum vad CHITANTELE(plati) de intrare create in program?

Explicatie:
     Se vizualizeaza toate chitantele(plati) create dupa numarul lor.

Pasi pentru afisarea unei chitante(plati) : 

VARIANTA 1

1. In meniu mergeti la Vizualizari>CHITANTE intrari
2. Apasand butoanele "<<" si ">>" din stanga respectiv dreapta campului "Chitanta Nr." se decrementeaza si incrementeaza numarul chitantei si se afiseaza datele pentru numarul chitantei alese.
   
   Pentru o evidenta mai exacta, deschideti Vizualizari -> RAPOARTE intrari la raportul pe chitante
   

1. In meniu mergeti la Vizualizari>CHITANTE intrari
2. Scrieti numarul chitantei la "Chitanta Nr." se afiseaza datele pentru numarul chitantei alese.

VARIANTA 2

1. In meniu mergeti la Vizualizari>RAPORT intrari>CHITANTE
2. Alegeti de la "filtrare chit." o perioada in care a fost creata chitanta
3. Apasati butonul "Alege interval"
4. Din lista de chitante dati dublu-click pe chitanta dorita 

Cum functioneaza GRAFIC intrari?

Cum functioneaza GRAFIC iesiri?

Cum functioneaza GRAFIC profit?

Cum folosesc RAPORTUL DE INTRARE in program?

Explicatie:
     In raportul pe intrari se pot vedea evidentele pentru:
          - FACTURI primite de la furnizori,
          - CHITANTE primite de la furnizori,
          - Facturi platite, neplatite sau partial platite
          - PRODUSE primite de la funizori

Pasi pentru vizualizarea raportului:

1. In meniu mergeti la "Vizualizari>RAPORT intrare" 
   Din meniul din stanga puteti alege intervalul pentru care doriti sa vedeti evidenta
2. La "De la data " introduceti data de pornire a evidentei
3. La "La data " introduceti data de sfarsit a evidentei
4. Apasati butonul "Alege interval"
   Selectati din meniu (de deasupra intervalului) ce doriti sa vedeti din evidente.
5. Pentru imprimarea raportului apasati butonul "Listare" de unde alegeti transferul raportului in Microsoft Word, listarea raportului direct la imprimanta sau exportul in Microsoft Excel sau OpenOffice Calc.

Cum folosesc RAPORTUL DE IESIRE in program?

Explicatie:
     In raportul pe intrari se pot vedea evidentele pentru: 
          - AVIZE create pentru clienti
          - FACTURI create pentru clienti,
          - CHITANTE create pentru clienti,
          - Facturi platite, neplatite sau partial platite
          - PRODUSE si COMPONENTE create pentru clienti
          - Raportul de productie
          - Activitatea delegatilor 
          - Bonuri fiscale scoase la casa de marcat
          - Alte Iesiri (pierderi, donatii, bonuri de consum, etc.)
          - Facturi proforme
          - Situatie CLIENTI 

Pasi pentru vizualizarea raportului:

1. In meniu mergeti la "Vizualizari>RAPORT iesire" 
   Din meniul din stanga puteti alege intervalul pentru care doriti sa vedeti evidenta
2. La "De la data " introduceti data de pornire a evidentei
3. La "La data " introduceti data de sfarsit a evidentei
4. Apasati butonul "Alege interval"
   Selectati din meniu (de deasupra intervalului) ce doriti sa vedeti din evidente.
5. Pentru imprimarea raportului apasati butonul "Listare" de unde alegeti transferul raportului in Microsoft Word, listarea raportului direct la imprimanta sau exportul in Microsoft Excel sau OpenOffice Calc.

Cum folosesc RAPORTUL GESTIUNE in program?

Explicatie:
      In raportul de gestiune se poate vedea evidentele pentru:
          - Raportul de gestiune pentru Materii Prime intrate si Materii prime iesite 
          - Raportul de gestiune pentru Produse intrate si Produse iesite 
          - Stocul Materilor prime
          - Stocul Produselor
          - REGISTRUL DE CASA



Pasi pentru vizualizarea raportului de gestiune pe materii prime si produse:

Pasi pentru vizualizarea stocului pe materii prime si produse:

1. In meniu mergeti la "Vizualizari>RAPORT gestiune" 
2. Din meniul din stanga puteti alege "Stoc disponibil MP" sau "Stoc disponibil Prod."
   Optional puteti alege pentru ce Materie prima sau Produs doriti sa vedeti evidenta.
3. Apasati butonul "Calculare stoc" 
4. Pentru imprimarea raportului apasati butonul "Listare" de unde alegeti transferul raportului in Microsoft Word, listarea raportului direct la imprimanta sau exportul in Microsoft Excel sau OpenOffice Calc.
   

Pasi pentru vizualizarea REGISTRULUI DE CASA:

1. In meniu mergeti la "Vizualizari>RAPORT gestiune" 
2. Din meniul din stanga alegeti "REGISTRU DE CASA"
   Optional puteti alege intervalul pentru care sa se afiseze "Registrul de casa".
3. Apasati butonul "Alege interval" 
4. Pentru imprimarea raportului apasati butonul "Listare" de unde alegeti transferul raportului in Microsoft Word, listarea raportului direct la imprimanta sau exportul in Microsoft Excel sau OpenOffice Calc.

Cum printez un AVIZ, FACTURA (si chitanta platita)?

Pasi pentru imprimarea unei facturi: 

1. Mergeti in meniu la "Vizualizari>AVIZE iesiri" sau "Vizualizari>FACTURI iesire" 
2. La "Din data de" selectati data pentru care doriti sa se afiseze avizele/facturile
3. La "Client" selectati clientul pentru care doriti sa se afiseze avizzul/factura.
   Daca nu se selecteaza nimic, se vor returna avizele/facturile pentru toti clientii din ziua specificata
4. Apasati butonul "Vizualizeaza"
5. In partea dreapta a ecranului apasati butonul "Imprimare Aviz,Factura"

Optiuni de imprimare factura:

Puteti alege o imagine de fundal la factura de la "Optiuni>Alege background"
ATENTIE! imaginea sa fie maxim 600x800 ca sa vie vizibila in ecran

Puteti face vizibile si campurile Cont1, Banca1 si Punct de lucru de la "Optiuni>Afiseaza extra campuri"
ATENTIE! campurile se pot muta cu mouse-ul la pozitia dorita pe factura dupa care dati click pe butonul "Salveaza model si optiuni"

Puteti muta campurile pe factura cu mouse-ul la pozitia dorita si sa salvati pozitile in modelul de facturare dorit
ATENTIE! dupa ce mutati campurile, dati click pe butonul "Salveaza model si optiuni" pentru a salva pozitiile alese

Puteti alege un model de facturare dupa preferinte
Puteti seta numarul de produse in factura (va seteaza inaltimea facturii in pagina)
Puteti modifica tipul de imprimanta (normala pentru jet, laser; matriciala pentru facturi tipizate; prin email pentru a genera o imagine care se ataseaza la email)
Puteti seta numarul de facturi pe o pagina (daca este creata deja chitanta pentru factura atunci se activeaza modul de imprimare factura si chitanta pe aceeasi pagina)
Puteti schimba forma textului in factura (ingrosat, marime, font)
Puteti alege cate copii sa se scoata la imprimanta
ATENTIE! Dupa ce faceti modificarile sa salvati modelul si optiunile dand click pe butonul "Salveaza model si optiuni"

Cum salvez un MODEL DE IMPRIMARE pentru facturi, avize?

Explicatie:
     In kitul de instalare exista predefinite modele de imprimare care memoreaza pozitionarea campurilor de imprimat.
     Aceste modele se pot suprascrie cu modelul propriu

Pasi pentru salvarea unui model:

Daca nu este afisata fereastra de imprimare atunci la meniu dati click pe Imprima.

In fereastra de imprimare :

1. Mutati cu mouse-ul campurile (cu culoarea mai inchisa) in pozitia dorita pentru imprimare.
2. La "Randuri produse " introduceti cate randuri doriti sa aiba factura.
   Cu cat numarul de randuri este mai mare cu atat datele delegatului vor fi scrise mai jos in pagina.
3. Selectati "Imprimare date furnizor " daca doriti sa se afiseze la imprimare si datele firmei dumneavoastra.
4. Selectati "Imprimanta normala" sau "Imprimanta matriciala" sau "Trimite prin email la adresa clientului" in functie de tipul de imprimanta pe care doriti sa imprimati sau daca doriti sa se genereze o imagine cu avizul/factura.
   ATENTIE! Pentru imprimanta matriciala este nevoie sa aveti facturi personalizate.
5. Apasati butonul "Salvare model si optiuni" pentru a salva datele intr-un model.
   Modelul poate fi un model existent sau un nou model care v-a fi adaugat in lista de dumneavoastra.

Cum scot la imprimanta avizul, factura dupa ce am ajuns in fereastra de imprimare?

Explicatie:
     Imprimarea matriciala se face pe o imprimanta la alegere iar cea normala se face pe imprimanta default
     Daca imprimanta normala nu este setata ca imprimanta default, atunci nu se poate face imprimare normala.

Pasi pentru a imprima un aviz sau o factura :

In fereastra de imprimare :

Puteti face unele modificari la optiunile de imprimare daca doriti:

Cum printez un AVIZ, FACTURA (si chitanta platita)?
Cum salvez un MODEL DE IMPRIMARE pentru facturi, avize?

1. Selectati un model de imprimare din lista "Model imprimare".
2. Apasati butonul "Previzualizare" pentru a vedea datele de imprimare
3. Apasati butonul "Printare " pentru a imprima datele.

Cum intocmesc raportul de productie si bonul de consum?

Cum facem ca programul sa ne avertizeze ca stocul de produse a expirat? De exemplu cand avem in stoc 3 produse si facturam 4, programul nu da nici o avertizare.

Cum folosim in retea programul? Ce setari trebuie facute?

Pe internet nu am specificat ca programul functioneaza in retea pentru ca nu
administram programul la probleme de retea. Exista posibilitatea de a-l lega
in retea (si noi il folosim in retea) si va indic pasii pe care trebuie sa-i
urmati:

1. Calculatorul server este considerat calculatorul unde aveti cea mai
   actuala baza de date si care ramane deschis pentru celelalte calculatoare
   client
2. Deschideti si inchideti programul pe calculatorul server (pentru a-si
   face un backup cu toate informatiile la zi)
3. Pe calculatorul client porniti programul si in fereastra de pornire (unde
   introduceti firma si parola) in stanga aveti o icoana portocalie pe care
   dati click si va explica tehnic cum sa faceti legatura cu serverul

ATENTIE! Daca nu este pornit calculatorul server cand se porneste calculatorul client, pasul 3 trebuie repetat.

Cum pot sa personalizez factura ?

Personalizarea facturii cu imagine de fundal:

Din fereastra de imprimare aviz, factura, mergeti in meniu la "Optiuni->Alege background" si alegeti o imagine jpg sau bmp (de dimensiune maxima 600x800) care o puteti pozitiona cu mouse-ul la pozitia dorita

ATENTIE! Pentru salvarea pozitiei imaginii sa apasati butonul "Salvare model si optiuni"

Alte optiuni de personalizare le gasiti si la Cum printez un AVIZ, FACTURA (si chitanta platita)?

Cum fac sa apara pe factura, la datele Furnizor, punctul de lucru ?

In fereastra de imprimare alegeti in meniu "Optiuni> Afiseaza extra campuri" si va vor apare 3 campuri pe care le puteti muta cu mouse-ul la pozitia dorita.

Pentru a facilita mutarea:

• tineti click pe "......denumire produs......"
• mutati mai jos mouse-ul pentru a muta toata tabela de produse si a putea aranja mai usor campul cu datele firmei.

ATENTIE! Pentru a salva pozitile campurilor apasati butonul "Salvare model si optiuni" (apare pe mijlocul ecranului in fereastra de imprimare factura)

Cum se fac comentariile la facturi?

Cum stornez o factura?

Cum mutam programul EVI de pe un calculator pe altul fara sa pierdem baza de date?

1. Intrati in meniu la "Creare/Preluare Backup"

2. Dati click pe butonul Browse (partea stanga) si alegeti o alta partitie la creare backup 
   ATENTIE! pe langa fisier se creeaza si un director cu acelasi nume

3. Copiati fisierul si directorul creat pe calculatorul unde veti muta programul

4. Instalati programul pe celalalt calculator de la www.evidenta.cifdesign.ro

5. La pornirea programului pe noul calculator apasati "Preluare din backup" si alegeti fisierul copiat
   Firmele vor aparea in lista exact ca la calculatorul de unde s-a mutat

Dau printare la fereastra de imprimare factura si nu vrea sa printeze.

Posibil sa fie o problema de la setarile imprimantei

Solutia ar fi sa mergeti in windows la Start>Settings>Printer and Faxes si sa dati click dreapta pe imprimanta la care doriti sa imprimati si sa selectati "Set as default".

De unde pot lua programul Fprint Win pt casa de marcat Datecs?

Cum instalez o noua versiune?

Se poate face cumva sa nu mai apara 3 zecimale dupa suma? Si daca se poate, cum se face?

Pentru a seta zecimalele la produse pe avize si facturi de iesire:

In meniul programului mergeti la "Produse>Adaugare/Modificare PRODUSE" si la optiuni puneti numarul de zecimale dorit pentru produse la iesire.
 

Pentru a seta zecimalele la produse pe avize si facturi de iesire: 

In meniul programului mergeti la "Produse>Adaugare/Modificare COMPONENTE" si la optiuni puneti numarul de zecimale dorit pentru Materia prima .

Cum fac sa listez facturile pe A4, portrait? Cum pot pune o factura si o chitanta pe aceeasi pagina?

Se poate lista facutra si chitanta pe aceeasi pagina daca urmati pasii de mai jos:

1. Creati factura de iesire (nu inchideti factura dupa ce ati dat "Creare factura")
2. Dati click pe "Iesiri>Adaugare CHITANTE pentru clienti" si se vor auto-completa campurile cu datele de la factura creata.
3. Adaugati suma platita si dati click pe butonul "Achita" la chitanta.
4. Inchideti chitanta
5. Dati "Imprima Aviz/Factura (cu chitanta)" din dreapta ecranului.
6. Alegeti formatul cu factura si chitanta pe aceeasi pagina de la optiunile de imprimare afisate pe mijlocul ecranului.
7. Apasati butonul "Previzualizare" si "Printare"

Cum pot sa schimb parola de intrare in program?

Cum adaug 2 banci si 2 conturi bancare pe factura?

Dupa ce ati creat factura apasati pe butonul "Imprima aviz, factura"

In fereastra de imprimare mergeti in meniu la "Optiuni>Afiseaza ascunde extra campuri".

Vor aparea sub tabela cu produsele cele 3 campuri pentru cont, banca si loc de munca.

Pentru a facilita mutarea:

• tineti click pe "......denumire produs......"
• mutati mai jos mouse-ul pentru a muta toata tabela de produse si a putea aranja mai usor campul cu datele firmei.

ATENTIE! Pentru a salva pozitile campurilor apasati butonul "Salvare model si optiuni" (apare pe mijlocul ecranului in fereastra de imprimare factura)

Eu nu sunt platitor de TVA; cum fac sa nu vreau sa apara in factura rubrica TVA.

  Din setari: programul va da posibilitatea de a face facturi fara TVA daca in meniu la "Produse->Schimbare TVA" puneti 0 si apasati butonul "Actualizare TVA".

  Puteti schimba cota TVA si cand creati factura inainte de adaugarea produselor in lista de produse.

In fereastra de imprimare puteti scoate campul de TVA cu mouse-ul inafara ferestrei de imprimare.

  ATENTIE! Pentru a salva pozitile campurilor apasati butonul "Salvare model si optiuni" (apare pe mijlocul ecranului in fereastra de imprimare factura)

Legarea casei de marcat DATECS datec la EVIPC

Pasii pentru setarea casei de marcat datecs MP55 (sau alte modele Datecs) pentru programul EVIPC

1. De la http://www.datecs.ro/download.php se ia driverul FPrint Win care ulterior trebuie setat pentru casa de marcat.
2. Se dezarhiveaza fisierul si se instaleaza FPrint Win. 
3. De pe desktop se da dublu-click pe FPrin Win si se alege Settings din fereastra care se deschide

In setari

1. COM port este de obicei Com 1 (alegeti din lista)
2. Baud rate sa fie 4800 sau 9600 (alegeti din lista) in functie de modelul casei de marcat
3. Apasati Get serial number si daca este casa nefiscala, la Serial number from device trebuie sa apara 000000 si la key: puneti 1370-5443-3415 (la fiscalizare veti primi o alta combinatie de numere si sunati la 021 - 224.55.24 Datecs pentru a primi campul Key)
4. Creati fisierele Text Document  C:\temp\s.TXT si C:\temp\answer.txt si reveniti in fereastra Settings ca sa le alegeti la Default executable file respectiv Answer file. (posibil sa fie deja alese ca default)
5. Debifati Resident mode
6. Apasati butonul Save
7. Reporniti programul EVIPC

Cum pot anula sau storna o factura?

Se poate ca la crearea unei facturi sa se rotunjeasca preturile astfel incat sa nu apara la total cu zecimale?

La facturare nu se poate trece pretul de vanzare al produsului cu tva si sa calculeze programul tva-ul din pretul produsului?

Pot sa dau ce numar doresc la factura?

Cum se poate modifica modelul la nota de receptie?

Poate fi modificata denumirea pe foaie de la FACTURA la INVOICE?

Am achizitionat programul dar la listare facturi, primesc un mesaj cum ca programul TEST imi mai permite un anumit numar de listari.

De unde iau programul? Cat timp pot sa-l testez? Care sunt limitarile lui?

Cum fac pentru a achizitiona programul de facturare?

Cum se fac facturile externe (in valuta)?

Pentru a crea o factura in valuta urmati pasii de mai jos:

1. Intrati in meniu la "Iesiri>Adaugare FACTURA pt. client"
2. Alegeti "In Valuta"
3. Introduceti sau preluati cursul monedei in care doriti sa creati factura
4. Optional puteti bifa "Afiseaza pe aviz sau factura echivalentul in lei la TVA"
5. Dati click pe butonul "Foloseste aceasta moneda pentru acest curs"
6. La "Cumparator" introduceti un client cu toate datele firmei. Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare CLIENTI.  
7. La "Nr. facturii " introduceti numarul facturii de forma SN0001
8. La "Data ziua.luna.anul " introduceti data facturii
9. La "Cota TVA " introduceti cota TVA care o veti folosi pentru produse din factura.
10. La "Produse" selectati produsele introduse la Produse ->Adaugare/Modificare PRODUSE  sau introduceti datele pentru noul produs
    
    OBS! Daca produsul nu incape intr-o linie, scrieti mai intai denumirea produsului fara detalii si adaugati ulterior "comentarii produs". Pentru a adauga "comentarii produs" scrieti la denumirea produsului detaliul dorit si fara a completa restul campurilor apasati butonul "Adauga in lista".
11. La "Cantit." introduceti cantitatea pentru aceste produse     
12. Optional puteti modifica "Pretul unitar" al produsului si  "TVA-ul" produsului
13. Apasati butonul "Adauga in lista" pentru a adauga inregistrarea in lista facturii
    Veti observa ca sub produs va apare echivalentul in lei daca ati ales aceasta optiune la pasul 4.
    Pentru toate produsele care doriti sa le adaugati in factura repetati pasii de adaugare produs
14. La "Nume delegat - CNP delegat " introduceti numele delegatului pentru aceasta factura (nume delegat - CNP delegat). Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare DELEGATI
15. La "Mijl. de transport " introduceti Mijlocul de transport pentru delegat.
    Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare MIJL. DE TRANSPORT
16. Apasati "Creare factura" pentru a inregistra factura

Cum fac update la program daca nu am legatura la internet la acel calculator?

Pot edita si imprima chitante separat (fara sa emit facturi) daca da cum se procedeaza?

Imprimarea se poate face din fereastra chitantei dupa ce s-a dat "Achita"

Cum adaug o FACTURA PROFORMA in program?

Explicatie:
     Adaugarea unei facturi proforme pentru iesiri reprezinta inregistrarea in calculator a facturii care se va trimite la clienti fara a afecta stocul de produse.

OBS! Aveti posibilitatea de a crea o factura atat in lei cat si in valuta. Pentru a crea o factura in valuta, intrati pe Iesiri -> Adaugare FACTURA pt. clienti, alegeti "Factura proforma", apasati "In Valuta" si alegeti sau creati moneda in care doriti sa fie creata factura si completati cursul valutar.

Pasi pentru adaugare unei facturi proforme:

  Atentie! Factura este creata doar la apasarea butonului "Creare factura"

1. La "Cumparator" introduceti un client cu toate datele firmei. Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare CLIENTI.  
2. La "Nr. facturii " introduceti numarul facturii de forma SN0001
3. La "Data ziua.luna.anul " introduceti data facturii
4. La "Cota TVA " introduceti cota TVA care o veti folosi pentru produse din factura.
5. La "Produse" selectati produsele introduse la Produse ->Adaugare/Modificare PRODUSE  sau introduceti datele pentru noul produs
   
   OBS! Daca produsul nu incape intr-o linie, scrieti mai intai denumirea produsului fara detalii si adaugati ulterior "comentarii produs". Pentru a adauga "comentarii produs" scrieti la denumirea produsului detaliul dorit si fara a completa restul campurilor apasati butonul "Adauga in lista".
6. La "Cantit." introduceti cantitatea pentru aceste produse     
7. Optional puteti modifica "Pretul unitar" al produsului si  "TVA-ul" produsului
8. Apasati butonul "Adauga in lista" pentru a adauga inregistrarea in lista facturii
   Pentru toate produsele care doriti sa le adaugati in factura repetati pasii (5-8)
9. La "Nume delegat - CNP delegat " introduceti numele delegatului pentru aceasta factura (nume delegat - CNP delegat). Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare DELEGATI
10. La "Mijl. de transport " introduceti Mijlocul de transport pentru delegat.
    Aceasta actiune se poate face si de la Iesiri -> Adaugare/Modificare MIJL. DE TRANSPORT
11. Apasati "Creare factura" pentru a inregistra factura

Modificarea unei facturi proforme:

1. Intrati la Vizualizari -> FACTURI iesiri
2. Selectati data facturii si firma, alegeti factura proforma si apasati butonul "Vizualizare".
3. Apasati butonul "Modifica" (sub pretul total al facturii)
4. Modificati datele dorite pe factura
   Daca este o modificare la pretul produselor din lista atunci dati dublu-click pe un produs, modificati valorile si apasati butonul "Adauga in lista"

Stergerea unei facturi proforme:

1. Intrati la Vizualizari -> FACTURI iesiri
2. Selectati data facturii si firma, alegeti factura proforma si apasati butonul "Vizualizare".
3. Apasati butonul "Sterge" (sub lista cu facturi din partea dreapta a programului) 
   Stergerea este definitiva. 

Datele din campurile de pe factura nu incap in factura (adresa, conturi, denumiri banci, etc).

Exista 2 posibilitati pentru a rezolva problema:

1. Cand introduceti datele in campuri, folositi prescurtari unde aveti posibilitatea. Conturile bancare sa le introduceti fara spatii ca sa intre exact.
2. In fereastra de imprimare folositi dimensiunea caracterelor de 9 sau 10

Cum creez declaratia D394?

1. Instalati Declaratia 394 de la finante.

2. In meniul programului EVIPC mergeti la "Declaratia 394"

3. In fereastra declaratiei apasati butonul "Stergeti tot" dupa care apasati butonul din dreapta sus "Preia date din EVIPC"

4. Dupa preluarea datelor apasati butonul "Salvati si transferati datele in programul finantelor" si acum puteti porni programul instalat de la finante.

5. In programul

Ce trebuie sa fac pentru ca totalul factura sa apara rotunjit , fara zecimale?

1. Cum fac instalarea programului de facturare EVIPC?
    
2. Cum pornesc programul de facturare EVIPC?
    
3. Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE IESIRE in program?
    
4. Cum adaug o CHITANTA pentru o FACTURA DE IESIRE creata?
    
5. Cum adaug/modific/sterg un AVIZ DE IESIRE in program?
    
6. Cum administrez CLIENTII in program de facturare EVIPC?
    
7. Cum administrez MIJLOACELE DE TRANSPORT in program de facturare EVIPC?
    
8. Cum folosesc dicount pe aviz, factura iesire la programul de facturare EVIPC?
    
9. Cum adaug ALTE IESIRI in program (ex. donatii, pierderi, etc.)?
    
10. Cum adaug/modific/sterg o FACTURA DE INTRARE in program?
     
11. Cum adaug o CHITANTA/ACT pentru o FACTURA DE INTRARE?
     
12. Cum creez o NOTA DE RECEPTIE pentru factura de intrare?
     
13. Cum administrez FURNIZORII in program de facturare EVIPC?
     
14. Cum administrez DELEGATII in program de facturare EVIPC?
     
15. Cum administrez MIJLOACELE DE TRANSPORT FURNIZORI in program de facturare EVIPC?
     
16. Cum administrez PRODUSELE in program facturare EVIPC
     
17. Cum adaug un BON FISCAL in programul de facturare?
     
18. Cum administrez COMPONENTE in programul de facturare EVIPC?
     
19. Cum modific cota TVA-ul globala a firmei?
     
20. Cum Vizualizez/Printez o FACTURA de iesire?
     
21. Cum vad CHITANTELE create in program?
     
22. Cum vad o NOTA DE RECEPTIE creata?
     
23. Cum vizualizez/imprim un AVIZ cu programul?
     
24. Cum Vizualizez o FACTURA de intrare?
     
25. Cum vad CHITANTELE(plati) de intrare create in program?
     
26. Cum functioneaza GRAFIC intrari?
     
27. Cum functioneaza GRAFIC iesiri?
     
28. Cum functioneaza GRAFIC profit?
     
29. Cum folosesc RAPORTUL DE INTRARE in program?
     
30. Cum folosesc RAPORTUL DE IESIRE in program?
     
31. Cum folosesc RAPORTUL GESTIUNE in program?
     
32. Cum printez un AVIZ, FACTURA (si chitanta platita)?
     
33. Cum salvez un MODEL DE IMPRIMARE pentru facturi, avize?
     
34. Cum scot la imprimanta avizul, factura dupa ce am ajuns in fereastra de imprimare?
     
35. Cum intocmesc raportul de productie si bonul de consum?
     
36. Cum facem ca programul sa ne avertizeze ca stocul de produse a expirat? De exemplu cand avem in stoc 3 produse si facturam 4, programul nu da nici o avertizare.
     
37. Cum folosim in retea programul? Ce setari trebuie facute?
     
38. Cum pot sa personalizez factura ?
     
39. Cum fac sa apara pe factura, la datele Furnizor, punctul de lucru ?
     
40. Cum se fac comentariile la facturi?
     
41. Cum stornez o factura?
     
42. Cum mutam programul de facturare EVIPC de pe un calculator pe altul fara sa pierdem baza de date?
     
43. Dau printare la fereastra de imprimare factura si nu vrea sa printeze.
     
44. De unde pot lua driverul Fprint Win pt casa de marcat Datecs?
     
45. Cum instalez o noua versiune la programul de facturare EVIPC?
     
46. Se poate face cumva sa nu mai apara 3 zecimale dupa suma? Si daca se poate, cum se face?
     
47. Cum fac sa listez facturile pe A4, portrait? Cum pot pune o factura si o chitanta pe aceeasi pagina?
     
48. Cum pot sa schimb parola de intrare in program?
     
49. Cum adaug 2 banci si 2 conturi bancare pe factura?
     
50. Eu nu sunt platitor de TVA; cum fac sa nu vreau sa apara in factura rubrica TVA.
     
51. Legarea casei de marcat DATECS datec la EVIPC.
     
52. Cum pot anula sau storna o factura?
     
53. Se poate ca la crearea unei facturi sa se rotunjeasca preturile astfel incat sa nu apara la total cu zecimale?
     
54. La facturare nu se poate trece pretul de vanzare al  produsului cu tva si sa calculeze programul tva-ul din pretul produsului?
     
55. Pot sa dau ce numar doresc la factura?
     
56. Cum se poate modifica modelul la nota de receptie?
     
57. Poate fi modificata denumirea pe foaie de la FACTURA la INVOICE?
     
58. Am achizitionat programul dar la listare facturi, primesc un mesaj cum ca programul TEST imi mai permite un anumit numar de listari.
     
59. De unde iau programul pentru testare? Cat timp pot sa-l testez? Care sunt limitarile lui?
     
60. Cum fac pentru a achizitiona programul de facturare?
     
61. Cum se fac facturile externe (in valuta)?
     
62. Cum fac update la program daca nu am legatura la internet la acel calculator?
     
63. Pot edita si imprima chitante separat (fara sa emit facturi) daca da cum se procedeaza?
     
64. Cum adaug o FACTURA PROFORMA in program?
     
65. Cum se poate transmite o factura sau un aviz prin e-mail ?
     
66. Datele din campurile de pe factura nu incap in factura (adresa, conturi, denumiri banci, etc).
     
67. Cum creez declaratia D394?